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镇海区公建中心部门2016年部门决算
来源:   发布日期: 2017年08月30日   作者:   阅读次数:此处显示稿件总访问量   字体:

 

一、镇海区公共建设服务中心概况

(一)主要职能

1.组织制定和完善区政府投资非经营性项目代建管理规范性文件及相关细则,参与政府投资非经营性项目的储备管理和研究工作。

2.负责区政府投资非经营性项目代建的组织实施、管理和检查监督。

3参与项目前期工作,会签初步设计委托合同。根据初步设计批复组织开展工程代建、造价咨询、监理等招标及合同签订工作。

4监督代建单位对工程施工、设备材料采购的招标活动、合同签订及履约工作,会签相关合同。

5监督和审查设计变更、现场签证、资金拨付等工作。

6审核工程竣工结算和编制竣工财务决算。

7参与工程交工验收、产权登记、资产及工程资料移交。

8代建合同约定的其他职责

(二)部门决算单位构成

镇海区公共建设服务中心2016年度部门决算只包含本级决算,没有下级单位决算。

二、镇海区公共建设服务中心2016年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
   
镇海区公建中心2016年收入决算总计276.72万元,其中:财政拨款收入276.72万元,占100 %
  
(二)支出决算总体情况
   镇海区公建中心2016年支出决算276.72万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    225.56万元、科学技术支出(类)15.3万元、社会保障和就业支出(类)1.47万元、住房保障支出34.39万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出239.67万元,项目支出37.05万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

     镇海区公建中心2016年财政拨款收入总计决算276.72万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款276.72万元;支出总计决算276.72万元,支出包括:一般公共服务支出(类) 225.56万元、科学技术支出(类)15.3万元、社会保障和就业支出(类)1.47万元、住房保障支出(类)34.39万元。

   (四)一般公共预算财政拨款支出情况

    镇海区公建中心2016年一般公共预算财政拨款支出合计276.72万元,具体用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)203.81万元,主要用于行政事业人员工资、奖金的发放及日常办公费的开支。
   2
.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)21.75万元,主要用于信息网络购建及办公设备购置、培训费、业务招待费、专项业务费等办公费用的开支。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)15.3万元,主要用于办公软件的开发应用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.47万元,主要用于退休人员的医疗补助及福利费的发放。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.1万元,主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.29万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

镇海区公建中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出239.67万元,其中:

人员经费220.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.85万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

 镇海区公建中心2016年没有政府性基金预算拨款及支出。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

镇海区公建中心2016年“三公”经费支出决算0.48万元。其中:

1.公务接待费:2016年安排公务接待费支出0.48万元。主要用于接待上级部门因公来我中心检查、指导、调研工作和兄弟县市区来我中心考察、学习、交流等支出。其中国内接待费0.48万元,国内公务接待批次68个,国内公务接待人次200人。主要原因是工程项目陆续完工用于接待工程项目审计单位等。

(八)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况:2016年政府采购支出总额7.22万元,其中:政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

16. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

20.住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、2016年“三公”经费财政拨款决算表

 

 

                                              镇海区公建中心

                                              2017830

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